Číslo faktúry: 210746
Identifikácia objednávky: 2021/58
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Školská 425/3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 36579416
Predmet faktúry: Výpočtová technika
Fakturovaná suma: 1205.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.11.2021
Dátum doručenia: 24.11.2021
Datum zverejnenia: 24.11.2021
