Číslo faktúry: 1032104767
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Brantner
Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31659641
Predmet faktúry: Odvoz KO
Fakturovaná suma: 98.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2021
Dátum doručenia: 09.11.2021
Datum zverejnenia: 23.11.2021
