Číslo faktúry: 22206545
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: NOMIland, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13, Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Výtvarný a didaktický materiál, predškoláci- MŠ JIL 445
Fakturovaná suma: 7000.00 € s DPH
Dátum doručenia: 23.11.2021
Datum zverejnenia: 23.11.2021
