Číslo faktúry: 2218001799
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné a stočné za 10/2021 MŠ JIL+KOM+KUK
Fakturovaná suma: 342.32 € s DPH
Dátum doručenia: 10.11.2021
Datum zverejnenia: 10.11.2021
