Číslo faktúry: 139,74
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
Adresa dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prevádzka vodovodu 10/21
Fakturovaná suma: 139.74 € s DPH
Dátum doručenia: 02.11.2021
Datum zverejnenia: 04.11.2021
