Číslo faktúry: 28.10.2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: INKON sro., Košice
Adresa dodávateľa: INKON sro., Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Žiarovky VO
Fakturovaná suma: 161.28 € s DPH
Dátum doručenia: 28.10.2021
Datum zverejnenia: 04.11.2021
