Číslo faktúry: 22204858
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: NOMI LAND sro., Košice
Adresa dodávateľa: NOMI LAND sro., Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Nábytok MŠ - stoličky
Fakturovaná suma: 174.80 € s DPH
Dátum doručenia: 25.10.2021
Datum zverejnenia: 04.11.2021
