Číslo faktúry: 2101505131
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ATC-JR, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01, Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ KOM+JIL 1047+1045
Fakturovaná suma: 303.04 € s DPH
Dátum doručenia: 04.11.2021
Datum zverejnenia: 04.11.2021
