Číslo faktúry: 55000000383
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBI Slovakia s.r.o. pobočky Trenčín
Adresa dodávateľa: Ku Štvrtiam 7030, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Originál faktúry pre MŠ KOM 443 - Projekt Tesco
Fakturovaná suma: 799.99 € s DPH
Dátum doručenia: 21.10.2021
Datum zverejnenia: 21.10.2021
