Číslo faktúry: 1052103976
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za 09/2021- odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie VOK KO
Fakturovaná suma: 686.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.10.2021
Dátum doručenia: 18.10.2021
Datum zverejnenia: 21.10.2021
