Číslo faktúry: 8291757277
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 09/2021 - pevná linka MŠ a OCú, a internet MŠ a OCú
Fakturovaná suma: 59.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2021
Dátum doručenia: 11.10.2021
Datum zverejnenia: 21.10.2021
