Číslo faktúry: FV210282
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn
Adresa dodávateľa: Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník
IČO dodávateľa: 35399244
Predmet faktúry: servis kotla
Fakturovaná suma: 154.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2021
Dátum doručenia: 30.09.2021
Datum zverejnenia: 21.10.2021
