Číslo faktúry: 702021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Hrhov
Adresa odberateľa: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 00329592
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: -chodník pri KD-výkopové zemné práce -zarovnanie cesty drveným asfaltom na ul. Medová -zemné práce bagrom
Fakturovaná suma: 462.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2021
Dátum doručenia: 30.09.2021
Datum zverejnenia: 20.10.2021
