Číslo faktúry: 692021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou
Adresa dodávateľa: Komenského 2 , 053 02 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 37873822
Predmet faktúry: Odborné stavebné práce-demontáž konzol, sieťok, zábradlia, basketbalových košov, oprava omietok, upratovanie, penetrácia + maľovanie, montáž košov, sieťok, zábradlia.
Fakturovaná suma: 1456.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.09.2021
Dátum doručenia: 27.09.2021
Datum zverejnenia: 20.10.2021
