Číslo faktúry: 582021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa odberateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nový Ves
IČO odberateľa: 31703747
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: -železné mreže na okná pre pobočku Stovy, Klčov 35
Fakturovaná suma: 169.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2021
Dátum doručenia: 31.08.2021
Datum zverejnenia: 20.10.2021
