Číslo faktúry: 422021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Dušan Šarišský
Adresa odberateľa: Osloboditeľov 22/22
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: -zemné práce bagrom
Fakturovaná suma: 125.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.08.2021
Dátum doručenia: 09.08.2021
Datum zverejnenia: 20.10.2021
