Číslo faktúry: 200213498
Identifikácia objednávky: 05092021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Syrex, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ráztoky 35, 027 05 Zázriva
IČO dodávateľa: 43920675
Predmet faktúry: Tovar do predajne kredenc
Fakturovaná suma: 162.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.09.2021
Dátum doručenia: 09.09.2021
Datum zverejnenia: 19.10.2021
