Číslo faktúry: FE214666
Identifikácia objednávky: 26082021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ŠVINET s.r.o.
Adresa dodávateľa: L.N.Tolstého 1823, Veľké Kapušany
IČO dodávateľa: 36617792
Predmet faktúry: STIGA SBL 327 V
Fakturovaná suma: 219.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.08.2021
Dátum doručenia: 31.08.2021
Datum zverejnenia: 19.10.2021
