Číslo faktúry: 2021045
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 270520 Dodatok k zmluve o poskytnutí stravného
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: AVLEON, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie Majstra Pavla 5/5, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 36480398
Predmet faktúry: Stravne zamestnanci 8/2021
Fakturovaná suma: 242.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.09.2021
Dátum doručenia: 31.08.2021
Datum zverejnenia: 15.10.2021
