Číslo faktúry: 0/0(024)0012/045252
Identifikácia objednávky: 18082021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Metro
Adresa dodávateľa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO dodávateľa: 45952671
Predmet faktúry: Tovar na mini čuda
Fakturovaná suma: 430.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.08.2021
Dátum doručenia: 18.08.2021
Datum zverejnenia: 15.10.2021
