Číslo faktúry: 52000017154/1
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBI Slovakia s.r.o. pobočky Trenčín
Adresa dodávateľa: Ku Štvrtiam 7030
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Dohodnutá záloha - Projekt Tesco - MŠ KOM 443 - sivá gumová dlaždica
Fakturovaná suma: 799.99 € s DPH
Dátum doručenia: 12.10.2021
Datum zverejnenia: 12.10.2021
