Číslo faktúry: 8291835326
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Internet + pevné linky za 9/2021 MŠ 443+445+447
Fakturovaná suma: 117.14 € s DPH
Dátum doručenia: 12.10.2021
Datum zverejnenia: 12.10.2021
