Číslo faktúry: 35/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: AGF afrofin s.r.o.
Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 340/12, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 46544780
Predmet faktúry: Oprava kanalizačného potrubia v havarijnom stave - MŠ KOM 443
Fakturovaná suma: 1315.20 € s DPH
Dátum doručenia: 13.09.2021
Datum zverejnenia: 13.09.2021
