Číslo faktúry: 20210169
Identifikácia objednávky: 30072021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Ferix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lúčna 1466/4, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 46778888
Predmet faktúry: -Vytvorenie internetovej stránky hrhovskesluzby.sk -reklamný polep bágra
Fakturovaná suma: 513.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.07.2021
Dátum doručenia: 30.07.2021
Datum zverejnenia: 09.09.2021
