Číslo faktúry: 200212370
Identifikácia objednávky: 01072021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Syrex, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ráztoky 35, 027 05 Zázriva
IČO dodávateľa: 43920675
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 153.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2021
Dátum doručenia: 01.07.2021
Datum zverejnenia: 09.09.2021
