Číslo faktúry: 105/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Tatrahasil
Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad-Matejovce
IČO dodávateľa: 32874294
Predmet faktúry: DF za BOZP za 08/2021
Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2021
Dátum doručenia: 03.09.2021
Datum zverejnenia: 07.09.2021
