Číslo faktúry: 103/2021
Identifikácia objednávky: 40/2021
Identifikácia zmluvy: Mandátna zmluva
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Radovan Vašaš
Adresa dodávateľa: Školská 10/9, Toporec
IČO dodávateľa: 51497603
Predmet faktúry: DF za údržbu za 07/2021
Fakturovaná suma: 62.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.08.2021
Dátum doručenia: 16.08.2021
Datum zverejnenia: 07.09.2021
