Číslo faktúry: 100/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.,
Adresa dodávateľa: Staničná 9,Poprad
IČO dodávateľa: 36833118
Predmet faktúry: DF za PZS 07/2021
Fakturovaná suma: 64.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2021
Dátum doručenia: 05.08.2021
Datum zverejnenia: 07.09.2021
