Číslo faktúry: 212021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Malá Franková
Adresa odberateľa: Malá Franková 35, 05978 Malá Franková
IČO odberateľa: 00696277
Názov dodávateľa: Jaroslav Kočinský, želežiarstvo Nova
Adresa dodávateľa: Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves
IČO dodávateľa: 35214970
Predmet faktúry: pracovné prostriedky zamestnanci cez UPSVaR
Fakturovaná suma: 66.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.07.2021
Dátum doručenia: 21.07.2021
Datum zverejnenia: 06.09.2021
