Číslo faktúry: 1020210027
Identifikácia objednávky: 57/2021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Villa Cech s.r.o., r.s. p.
Adresa dodávateľa: Buzická 55, 04471 Čečejovce
IČO dodávateľa: 53533551
Predmet faktúry: vyúčtovanie zálohovej platby za oddychovú zónu ŠKD
Fakturovaná suma: 6426.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2021
Dátum doručenia: 30.08.2021
Datum zverejnenia: 02.09.2021
