Číslo faktúry: 210112369
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Cb elektro s.r.o.
Adresa dodávateľa: Krivá 25, 04001 Košice 1
IČO dodávateľa: 36584622
Predmet faktúry: nákup materiálu na kabeláž internetu
Fakturovaná suma: 337.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.08.2021
Dátum doručenia: 30.08.2021
Datum zverejnenia: 02.09.2021
