Číslo faktúry: 210697
Identifikácia objednávky: 2021/37
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: VOMZ - SLOVAKIA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Továrenská 2322/27, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 36468711
Predmet faktúry: Úprava stolov
Fakturovaná suma: 664.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.08.2021
Dátum doručenia: 26.08.2021
Datum zverejnenia: 27.08.2021
