Číslo faktúry: 210841
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ELASTIC s.r.o
Adresa dodávateľa: Kpt. Nálepku 810, 019 01, Ilava
IČO dodávateľa: 36329185
Predmet faktúry: Doplnky k výrobe žalúzií + ich montáž, MŠ JIL+KOM+KUK
Fakturovaná suma: 1816.80 € s DPH
Dátum doručenia: 26.08.2021
Datum zverejnenia: 26.08.2021
