Číslo faktúry: 1052103040
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz KO - zneškodnenie a poplatok za uloženie - júl 2021
Fakturovaná suma: 1505.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.08.2021
Dátum doručenia: 19.08.2021
Datum zverejnenia: 24.08.2021
