Číslo faktúry: 20212472
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: materiálno-technické zabezpečenie pre DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 401.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.08.2021
Dátum doručenia: 19.08.2021
Datum zverejnenia: 24.08.2021
