Číslo faktúry: 21001
Identifikácia objednávky: 2021/35
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Milan Svitana
Adresa dodávateľa: Bardejovská 1717/4, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 43433472
Predmet faktúry: Sieťky, žaluzie
Fakturovaná suma: 1008.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.08.2021
Dátum doručenia: 20.08.2021
Datum zverejnenia: 20.08.2021
