Číslo faktúry: 0702021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Igor Dibdiak, Drevovýroba
Adresa dodávateľa: Potočná 13, 976 57 Michalová
IČO dodávateľa: 30570034
Predmet faktúry: drevené pelety - vykurovanie Ocú, MŠ, KD
Fakturovaná suma: 1516.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.07.2021
Dátum doručenia: 10.08.2021
Datum zverejnenia: 19.08.2021
