Číslo faktúry: 22202367
Identifikácia objednávky: 2021/26
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: NOMIland, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Učebné pomôcky
Fakturovaná suma: 378.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.08.2021
Dátum doručenia: 12.08.2021
Datum zverejnenia: 12.08.2021
