Číslo faktúry: 22202490
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 2021/22
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: NOMIland, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Interiérové vybavenie
Fakturovaná suma: 4152.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.08.2021
Dátum doručenia: 10.08.2021
Datum zverejnenia: 11.08.2021
