Číslo faktúry: 210731
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ELASTIC s.r.o
Adresa dodávateľa: Kpt. Nálepku 810, 019 01, Ilava
IČO dodávateľa: 36329185
Predmet faktúry: Daňový doklad k uhradenej zálohe ZF610353.
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum doručenia: 03.08.2021
Datum zverejnenia: 03.08.2021
