Číslo faktúry: 521149771
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 209/152/17Pv
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné, stočné
Fakturovaná suma: 1114.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.07.2021
Dátum doručenia: 30.07.2021
Datum zverejnenia: 02.08.2021
