Číslo faktúry: 262021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Adriana Hudáková
Adresa odberateľa: Tatra hotel, Karpatská 7, 05801 Poprad
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Výkopové zemné práce
Fakturovaná suma: 231.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.07.2021
Dátum doručenia: 11.06.2021
Datum zverejnenia: 29.07.2021
