Číslo faktúry: 212021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Branislav kummer
Adresa odberateľa: Gen. Svobodu 250/42, 053 02 Spišský Hrhov
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Odborné stavebné práce
Fakturovaná suma: 960.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.05.2021
Dátum doručenia: 18.05.2021
Datum zverejnenia: 29.07.2021
