Číslo faktúry: 71/2021
Identifikácia objednávky: 26/2021
Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: DF za čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 337.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.06.2021
Dátum doručenia: 09.06.2021
Datum zverejnenia: 19.07.2021
