Číslo faktúry: 1052102447
Identifikácia objednávky: 4/2021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: služby verejnej zelene
Fakturovaná suma: 388.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2021
Dátum doručenia: 12.07.2021
Datum zverejnenia: 12.07.2021
