Číslo faktúry: 2106101822
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pražská 9, 949 11 Nitra
IČO dodávateľa: 50111990
Predmet faktúry: príslušenstvo k verejnému osvetleniu
Fakturovaná suma: 93.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.06.2021
Dátum doručenia: 28.06.2021
Datum zverejnenia: 08.07.2021
