Číslo faktúry: 521139432
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 6.3.2021 do 15.6.2021 - - základná škola
Fakturovaná suma: 28.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2021
Dátum doručenia: 24.06.2021
Datum zverejnenia: 08.07.2021
