Číslo faktúry: 21021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ján Birošík ERBIJAN
Adresa dodávateľa: Komenského 588/17, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44864582
Predmet faktúry: vodárenské práce vo vašom objekte
Fakturovaná suma: 500.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.06.2021
Dátum doručenia: 22.06.2021
Datum zverejnenia: 08.07.2021
