Číslo faktúry: 0112021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ARCHGRUP sk sro., Levoča
Adresa dodávateľa: ARCHGRUP sk sro., Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Projekt Zberný dvor
Fakturovaná suma: 750.00 € s DPH
Dátum doručenia: 29.06.2021
Datum zverejnenia: 08.07.2021
