Číslo faktúry: 211120
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BIGIMI sro. Sp. Nová Ves
Adresa dodávateľa: BIGIMI sro. Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Zelenina ŠJ
Fakturovaná suma: 21.07 € s DPH
Dátum doručenia: 29.06.2021
Datum zverejnenia: 08.07.2021
